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好顺佳财税
2024-05-17 12:29:13
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内容摘要:出口备案单证目录录入在出口退税系统中如何操作出口备案单证目录录入系统在出口退税系统--向导--申报软件操作流程向导--选择单证申报向导--第一步单证申报数据录入--选择所...
出口备案单证目录录入在出口退税系统中如何操作
出口备案单证目录录入系统在出口退税系统--向导--申报软件操作流程向导--选择单证申报向导--第一步单证申报数据录入--选择所需要出口需要备案单证--再按第二、第四操作,可以打印出出口需要备案单证,导出电子数据交税务局审批就可以了。
在出口退税申报系统里,出口货物备案单证目录录入后, 如何生成数据进行申 ...
出口明细录入系统后先千万不能做明细申报,后再点“基础数据采集”——“企业经营情况”——“出口货物备案单证目录录入数据”——“能生成提交备案”再试一下。
出口退税申报的操作步骤
企业在做每个月的出口退税申报前的(企业每个月都去做申报,除非当月是没有出口业务),应准备好好两份资料:当期出口货物明细和当期出口单证明细,然后,按以下步骤操作:
一、刚刚进入出口退税系统.精灵召唤用户名:sa(再注意大小写字母);初始密码为空.
二、当期隶属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务接受处理,应填200609.
三、基础数据采集-出口货物明细申报录入系统-2020年规划.
1隶属期自动生成报表.
2序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3隶属于期标志批量生成.
4进料手册登记号填对应的进料加工手册号,要是是一般贸易(也不是进料加工业务),则为空.
5出口报关单号视情况而定
a.如果当期出口因此当期早就收齐了单证(出口报关单和核销单),则填求实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(大多数,一份报关单会有好几笔业务,前提是逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,第三行.),报关单号为12位数字.
b如果不是当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若还没有要求则为空,若那些要求填虚拟充值报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为2,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为2.
6出口日期为报关日期.
7外汇核销单号.要是外汇核销单巳经收齐,填不好算核销单的号码,如果没有是没有收齐核销单,则为空.
8代理证明号.要是是代理业务,则为实际的代理可证明号,如果不是是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9单证收齐标志.要是当期出口且收齐单证,则为空,如果不是当期出口,还没有收齐单证,则为BH.
10出口商品代码.可拖动选择,为海关填写的商品代码.该代码不对应具体一点的征退税率.
11出口商品名称批量生成.
12单位自动生成.
13出口数量为换算的出口数量.
14原币代码可下拉你选.若为美圆,则为cny.
15原币币别自动生成报表.
16原币离岸价为报关的FOB价.
17原币汇率也可以为月初的汇率的或是月末的汇率,当然有关系到本币的当期出口销售额.
18人民币离岸价自动生成.
19美圆汇率同原币汇率.
20美圆离岸价批量生成.
21征税税率自动提取.
22退税率自动导入,由商品代码判断.
23征退税差额自动生成报表.
24应退税额自动提取.
25出口发票号为商业发票上的发票号,不能不能为空.
26保存/取消后/能保存并提升.需要保存则需要保存该条记录,保存并增强然后进入下一条记录的录入数据.
27序号替补全明星对记录的序号接受重新排列.如果断号或则重号,则没法通过以后的明细数据再申报.
四、基础数据采集-收齐出口单证明细数据录入-新增加.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.毕竟前期出口,早就做了出口货物明细再申报录入数据,另外早就参与了申报,因此,本期收齐单证是在前期数据基础上通过的工作.
1依据什么收齐的单证,不能找到按的前期录入电脑的数据,然后点击可以修改.
2分部期自动导入.
3序号规则同出口货物明细申报录入电脑.
4单证收齐标志为BH.更说明,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏时变可填.
5出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(大多数,一份报关单会有好几笔业务,可以逐笔录入电脑,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,类推.),报关单号为12位数字.
6外汇核销单号为核销单上号码.
7电脑提示报关单号与以前报关单号不相符,核销单号与以前核销单号不相符合,确认替换.
8保存到.进行下一笔不能操作.
9序号nba状元签.对序号进行重新排列.断号或重号将肯定不能进行后来的明细数据正常申报.五、基础数据采集-生成出口货物冲减明细.
这一操作是对前期出口但还没有收齐单证,本期做收齐单证只不过发现到有错误的业务,进行负数冲回和然后再录入系统的操作.其中出错可能和:对与同一张报关单
1出口货物明细申报时录入为进料加工但收齐单证时发现自己不是进料加工;出口货物明细申报后录入也不是进料加工但收齐单证时突然发现是进料加工.
2出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.
3出口货物明细申报后录入系统的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.
4出口货物明细申报后录入电脑的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.
5出口货物明细申报录入数据的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.
6出口货物明细申报时录入系统的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.
接受出口货物冲减:
1不对应有出现错误的报关单可以找到出口货物明细申报时录入的数据,再点冲减出口,可以去掉有无先收齐单证再做冲减前面的对号,可以确定.索性在出口货物明细再申报数据录入的里面会相应又出现一条记录,序号为Z000.
2对所有有出现错误的报关单做完了冲减后,后退,再次进入基础数据采集-出口货物明细申报时录入数据,可以看见能生成的所有的的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.
3按做过冲减的报关单,录入数据正确的的数据.注意一点:此时最后输入的报关单号和核销单号为求实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.
六、免抵退税申报-生成明细申报数据.
1分部期自动带出登陆后是填如的分部期,是可以可以修改.可以确定.
2若不需要在申报前的接受备份文件,复选系统备份当前系统.确认.
3填上申报数据能保存路径,也可以实际网页按钮选择路径.确认.最后输入的新的路径系统会不自动创建战队.
七、刚刚进入基础数据采集-增值税申报表项目录入系统-减少.再结合企业的增值税申报表,最后输入你所选的数据.
八、进入基础数据采集-增值税申报申报汇总表录入-提高.在空白处单击,系统会自动生成所有的数据.再注意:汇总表中批量生成的一丁点数据不不能手工如何修改,再直接点击保存到.
九、免抵退税再申报-生成分类汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.
十、依据什么税务局的要求,将生成气体的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,参与预申报后.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.
十一、企业我得到反馈信息后,并且反馈信息处理-税务机关反馈信息读取数据(得到).
十二、反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,可以查询税务机关反馈信息的信息,并对信息通过处理.
十三、将到最后的数据报送到税务机关.
十四、免抵退税申报-不打印申报报表.
不打印200元以内报表:
1出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)
2出口货物免、抵、退税申报明细表(装备不好单证收齐)
3出口货物免、抵、退税申报汇总表
4出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关没有要求)
企业当月的申报工作眼下已经结束.
注:1不超过操作均以生产企业出口退税系统版为例.
2不超过操作不含当月发生了什么进料加工业务.
3各地税务机关的要求有所不同,很有可能倒致以内有一些操作步骤不准.
张总监 13826528954
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