![](/m/images/guwen1.png)
![](/m/images/guwen2.png)
![](/m/images/guwen3.png)
好顺佳财税
2024-05-31 09:24:19
1529
内容摘要: 版外贸企业出口退税申报数据如何录入?对的,后面几项的序号写0002,0003。。。。;两张增值税票那么进项发票要输两遍,关联号要与出口录入系统时的一致,也就是减少。我放...
版外贸企业出口退税申报数据如何录入?
对的,后面几项的序号写0002,0003。。。。;两张增值税票那么进项发票要输两遍,关联号要与出口录入系统时的一致,也就是减少。
我放个详细点的
出口录入数据:
1关联号:企业一一编译程序,为进货和出口数据的唯一关联,关联号有其命名规则:
第1位:企业录入数据数据不使用“0”,税务机关数据录入数据在用“1”
第2、3位:申报时的地方年份。
第4、5位:正常申报所在的位置月份。
第6—10位:该笔业务的自编号,(企业下拉菜单)
图中该关联号表明此项业务为企业2007年7月第二笔业务。
注意:某个关联号一经不使用就不得擅入再用。
2部门代码:企业在退税机关登记的部门码(不填)。
3部门名称:(不填)。
4申报年月:填写好再申报所在年月。注意一点:申报年月没有必要小于出口报关单上出口日期的出口月份。
5申报批次:同一再申报年月的数据也可以分为不同批次申报,用于同一年月多次正常申报。
6序号:需要填写报关单上的商品编号前的项号。
7出料登记册号:属于进料加工业务的企业填好,否则不为空。
8出口发票号:企业可以提供的出口发票号码。
9报关单号:需要填写海关报关单号的之后9位,加上0再加上2位自编码,注意自编歌曲码要与序号一致。
10出口日期:如何填写报关单上的出口日期。
11欧元离岸价:如何填写报关单上的美元FOB价格,若常规CIF价格须扣掉运费和保费等。此项数据为换算兑换外币成本的重要的是依据,应细细的看数据录入。
12核销单号:外汇管理局统一核销单号,数据录入为9位。
13商品代码:报关单上的商品AH编码,共需入录至多10位,如果没有为8位则用0抵冲。
最多10位以内的要彻底按报关单录入电脑。
14商品名称:录入商品编码后商品名称会自动跳出,同时跳出该商品的计量单位。
15出口数量:填写报关单上的出口数量,特别注意报关单上的计量单位要与系统自动出现打开的单位一致。
16实退税数量:当数据录入完进货明细数据,而且标上正常申报标志后,系统自动生成报表。
17平均单价:当录入完进货明细数据,而且标上申报时标志后,系统批量生成。
18出口进货金额:当录入数据完进货明细数据,但是标上正常申报标志后,系统自动生成。
19退税率:当录入数据完进货明细数据,因此标上申报标志后,系统自动导入。
20退增值税额:当录入系统完进货明细数据,但是标上再申报标志后,系统自动提取。
21退消费税额:当录入系统完进货明细数据,因此标上再申报标志后,系统自动生成。
22代理证明号:委托出口时取得的对方补开的“代理出口证明”。
23远期收汇其他证明:外贸主管部门开具证明的远期收汇证明的证明编号。
24标识:共4种状态,空为该记录处于录入系统状态;R为该记录要申报时;Z为该记录暂时不需再申报;P该记录因业务普通规定,不条件符合录入数据规则但又必须再申报。
25申报标志:有2种状态,空来表示该记录进入未正常申报状态;R来表示该记录已再确认要再申报
进项数据录入
1关联号:企业自身c语言程序,为进货和出口数据的唯一关联,关联号有其命名规则:
第1位:企业数据录入数据可以使用“0”,税务机关录入系统数据在用“1”
第2、3位:正常申报处年份。
第4、5位:申报所在的位置月份。
第6—10位:该笔业务的自编号,(企业自定义设置)
如图所示该关联号表明此项业务为企业2007年7月第二笔业务。
尽量:同一关联号内,同一商品代码的出口当日累计数量与进的货累计数量需要一致。
2税种:V增值税;C消费税
3部门代码:不填
4部门名称:不填。
5申报年月:一般为再申报分部期(有什么时候收齐单证就以当月为再申报隶属期),申报年月不可能大于0出口报关单上出口日期的出口月份。
6序号:序号输入下降4位的,系统不自动补零,也可实际序号重排实现排列,不同关联号下序号不不能重号。
7发票号码:不填。
8发票代码:不填。
9进货凭证号:增值税录入发票左上角10位代码+右上角8位号码。
10分批批次:出具分批单时需要再输入分批一批次,不然为空。
当一笔出口业务的进货数量小于出口数量时,两种进货不需要在改天出口时正常申报,企业就必须出具分批单,分批批次是分批单与进货结余的对应标志。
11供货方纳税号:供货方的纳税登记号,录入系统时是需要录入系统15位。
12发票开票日期:发票的填开日期。
13商品代码:按报关单的商品码再输入基本都商品码。
14商品名称:按商品代码自动提取。
15单位:系统自动生成,注意计量单位与报关单必须一致。
16数量:依据报关单上的数据需要填写。
注意:企业开具增值税发票上的商品单位会与报关单上的第一计量单位不一致,此时应以海关报关单上的计量单位不一致,在考虑发票开具的商品单位和海关的第二或第三计量单位一致,而且数量相同的前提下,录入时按第一计量单位录入数据,企业要附“计量单位转换成表”
17计税金额:依据增值税发票的计税金额需要填写。录入电脑时要尽量报关单上的商品名与增值税发票的商品名按。
18法定征税率、退税率:系统依据商品代码会化合你所选的征税率和退税率,这与系统的商品代码库关联。
19税额:税额为键入计税金额后自动生成,若与增值税发票上的税额有差异则以增值税发票的税额时间计算。
20可退税额:据商品填写的退税率自动生成可退税额。
21胶税票号:非防伪标识税控机开具证明的,从出生规模纳税人手中全面的胜利的进货发票这些消费税发票要填列此项。
22备注:委托加工录入系统WT;消费税专用发票数据录入FSK
23标识:空为该记录正处于录入状态;R为该记录处于不需要申报状态;Z为该记录进入暂不申报状态;P为该有记录因业务特殊规定,不条件符合数据录入规则但又是需要申报。E可以表示该记录有错误。
24申报标志:空为记录进入未申报后状态;R为记录也再确认需要申报后。
报关单号和申报单号指的是什么?
报关单号和申报时单号指的是什么?
指进出口货物收发货人或其代理人,通过海关法律规定的格式对进出口货物的求实际情况决定书面申明,以此没有要求海关对其货物按适用的海关制度直接办理通关手续的法律文书。
你通知外汇的时候,银行会没有要求你如何填写一份经常项目申报单,这个单据被录入系统后,银行会为一大笔钱外汇收入编制一个编号,那就是申报时单号。
报关单号可以然后找报关行或者在电子口岸百度查到的,到里面后点“出口退税”,在最左侧有个“中,选择报送”,点开后会总是显示报关单号及或则的核销单号,你点下你可以看到详细的资讯了。
正常申报单号然后找收款申报的银行网上查询。
我想知道您的申报单号是什么呢号啊?还有收汇起始和截止日期咋填啊?5分
你好!你们应该要跟我们一样、款到了银行会先接受预录接着催企业进《国际收支网上申报系统(企业版)》要参与申报时。如图(那是我去下载锭存的)里面的资料就有可以体现申报单号、有申报日期。喔呵呵、希望这资讯对你有不帮助。
外汇管理监测系统(企业版)里面的申报单号是怎么来的?
下面是我个人在建议使用外汇管理应用网上服务平台
货物和服务贸易监测系统(以下西安北方光电有限公司监测系统)中归纳的使用注意事项我希望对你有帮助!
1、监测系统由外汇局统一设定系统管理员管理员进系统后必须设置操作员方可操作
2、电子操作员去设置
3、登陆账号系统管理员后,换操作员操作需标题名系统管理员,新的换做操作员。原设置两操作员许可权一致
4、进入到网上服务平台登入介面需再输入企业程式码、使用者名称、密码(注意一点小写)考虑后刚刚进入外汇监测系统
5、操作员进入监测系统(企业版),选择“企业网上报告管理”→“贸易信贷与融资报告”(你选或者要填好的选单)
6、外汇局实行监测系统后,还在需要核销单出口前到网上并且提交备案,但是仍需结汇、赋税
7、监测系统中申报单号、币种、出口/进口合同号不需自己录入,由统一上报海关、银行自动生成报表
8、预计2020年出/进口日期是公司出口该批货物一共估计也什么东西时候能进/出口,是需要填写好可以按照合同会签装货和到货后日期
9、报告金额就是你的预收/预付货款的币种、金额实际
10、报关单核发日即出口报关日
11、公司在发来预收款最多顺利的话出口日90天未从那里,且无正当理由,外汇局将行政部门责令预收款
12、去做提款登记时后,1-3天将会在电子口岸可收汇余额里再产生一个预收款可收汇余额,只能出现这种余额才能到银行结汇
13、值得注意的是,在检测系统里面办理登记预出口日期,最好不要把日期误差写小点,有利于公司到银行尽早收汇
14、进出口退税改革后,出口操作流程增加,只不过是能取消核销单,多了外汇监测系统,目的取决于人取消纸质单证后不远是在需要提交备案、核销单再改由外汇局检测,省事儿了15、检测系统报告内容:(我们公司系统设定为A类企业,若被外汇局处罚很有可能会联赛排名B类、C类企业)
A类企业报告:30天以内的提前支付预收,90天以内的延期收汇、付汇,
90天不超过的远期信用证、海外代汇等贸易融资
发票申报后去查询号是什么
发票申报是有什么发票应按月并且缴销:建议使用川额发票的业户隔一段时间限制要求领购一个月的发票。建议使用税控发票的业户应于每月正常申报期在办税厅读卡并缴销发票,不然的话税控
外汇管理登记里,有个提款登记,里面国际收支状况申报时单号是什么?5分
你送来境外泻入的外汇后,银行会要求你填写好一份经常账户申报单,再申报单上有个流水号,银行会给你这份收入编一个号码,这些号码是经常账户申报号码。如果你已做了国际收支申报了,但不知道号码,那我问问给你办理做账手续的银行就可以了。
你好,我第一次收汇核销,不知道申报后单号是什么,在哪可以不能找到10分
外汇现金流水的时候先去了待核查账户,这时要去银行申报,主要是那就证明该款项的来源。收汇的时候申贰单号应该是申报单上的号码。
预收货款的申报单号填什么啊?怎莫清楚申报后单号
只有收了才明白申报号码。
外汇管理局货到付款有再申报单号吗
境外汇款申请书/境内跨行汇款申请书日期下面一行22个格子的那一串数。
如果没有誊写不清楚,可以不问确认付款经办银行。
格式是6位地区码+3位金融该机构程式码+2位金融机构顺序吗+付款日期YYMMDD+顺序号4位
地税登记号是什么?申报时号又是什么?
当然登记号是一种你与他人区别的识别码。地税登记号分2中情况,如果不是你是个体,登记号应该是你的身份证号码;如果没有你是企业,则登记号是你所在地区的6位区位码加上组织机构程式码证的9位。
申报号码则是由地税局税务征缴系统自动生成的,要是可不知道,可以不打给你的税务局专管员咨询。
什么叫国际收支平衡申报号
去中国银行收汇时,
会出具一式三联的申报单,
根据申报时单银行额外《出口收汇核销专用联(境外收入)》,
在《出口收汇核销专用联(境俯收入)》单据内的第一行申报号码是你所要的国际收支申报时号,
当然国际申报号,就是你填《企业一般批次核销报告表》上经常项目申报号码或出口收汇收汇核销使用说明号码,
这样的号码共22位
你好 我的报关单号是*0910200*请问填出口退税申报报关单号怎...
后九位,然后把再加你的项单号,诸如你这票报关单上有3票货出口,如果不是111
张总监 13826528954
限时领取创业礼包
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!