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好顺佳财税
2024-05-16 12:42:23
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内容摘要:外贸出口退税录入进货明细时发票号码填写后不显示什么原因?有没不能操作无误!出口退税纳税申报填表教程发票要点:日期(最好不要与报关单完全相同,省很多麻烦)、出口货物代码(判...
外贸出口退税录入进货明细时发票号码填写后不显示什么原因?
有没不能操作无误!
出口退税纳税申报填表教程
发票要点:日期(最好不要与报关单完全相同,省很多麻烦)、出口货物代码(判断了退税率,否则错账)、汇率(每月1日)、金额(外币转换成人民币,按报关单逐条计算,别按发票汇总表格计算出,有误差,不好处理)
一般情况下发票较报关单按照预定计划可到达(否则就就没单证收齐一说了),这时,外汇核销单也很可能没来,可是当月三个出口必须当月申报后。
一、数据录入程序:
刚刚进入出口退税申报系统,选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报后录入系统”,点击减少,窗口总是显示可填写好状态(按报关单明细逐条填好)
1、管辖区域期:自动生成
2、序号:四位编码,0001结束,建议按顺序填(当然了了,是从序号替补全明星可自动排号,不太尽)
3、记销售日期:自动
4、所属标识:手动
5、进料登记册好:国外来料加工企业填
6、出口报关单:有则填,报关单号后9位+0+两位编码,报关单有N条出口信息,就编到00N.。首条需要填写好资料后,以后共同资料没有必要再重复一遍如何填写,只如何修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可)
7、出口日期:填报关单出口日期,如果不可以确定,也可填发票日期(那以后需冲减、修改、补录)
8、外汇核销单:有则填,无则以后收齐单证时填。
9、去代理证明号:有则填
10、单证不齐标志:单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸清洁液系统可以上传电子信息,外汇核销单须在网上核销通过。
11、出口商品代码:选择类型自己的商品代码(上次要从网上去下载,导入)
12、出口商品名称:系统依据什么填好的代码自动导入
13、计量单位:自动启动
14、出口数量:实际
15:原币代码:你选填报关外币代码
16、原币币别:自动出现
17、原币离岸价:求实际
18、原币汇率:填当月1日汇率
19、人民币离岸价:自动启动
20、美元汇率:自动
21、美元离岸价:自动出现
22、征出口退税率:不自动(根据出口商品代码)
23、退税率:不自动
24:征可以退税率:自动
25、应办理退税额:不自动
26、出口发票号:实际中
27、备注:
填完检查一下无误后,存放。如果不是一直填下一条,直接点击“增强”…
二、生成明细申报数据:
出口申报时必须移动磁盘,事前在磁盘里建立空文件夹,一个“出口退税\MX\”,一个“出口退税\HZ\”。明细表录入数据工作能完成后,逃离,在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”,确定,此时又提醒如何确定软件备份,按是需要可以确定,提示要备分的文件存放路径,如果没有显示确认无误,可以确定(无误就修改)系统结束系统备份工作后,关闭,此时明细表连成。
网站查询明细表情况:
在“免抵退税申报”下选择类型“打印出来申报报表”,选中后需要一栏(或不打印)的报表,然后点击打印预览,就能看见明细表了。系统会依据单证收齐情况,分别汇总资料“单证品种齐全另外信息全的销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”,记录信息下出口数量、出口销售额(两种)、销售额乘征退税率之差四个关键数字,在会计做账时,这四个数字那是做账的数字。
(期间要是要一直提升明细录入数据,是需要进入到“申报数据处理”下的“已撤销申报数据”,要不然系统形成报表后,视同本期应必须上报资料能够完成,再次认可新的资料录入)
至此,暂告一个段落,再等会计增值税正常申报完成后,再接着填以上内容。
三、增值税申报表项目录入系统:
选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目数据录入”,按提示录入数据数据。
四、增值税申报表正常申报汇总表数据录入:
增值税表录入结束后,可以并且汇总表的数据录入
附一、冲减程序:
申报的出口资料,有时在出口时间、出口代码等方面可能会出现致命的失误,或因单证过期后不齐转为内外销,具体的要求在出口正常申报系统作冲减去处理。
进入出口退税申报系统,中,选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”,在索引窗口你选要冲减的项目,鼠标右键点击后,再点击“冲减出口”,再次出现提示窗口,如果不是单证已收齐,在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码,确认此时,系统自动出现将冲减内容投到“基础数据采集”下的“出口货物明细再申报录入系统”数据库及“收齐出口单证明细录入电脑”数据库中,解盟,进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入系统”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条,这那是冲减的内容。全选该条,点击“可以修改”,必须将“序号”Z000该成都正常顺序号(以Z后面的编码,只不过冲减的条目时总以Z000当时的社会),然后在“备注”栏简明填写好冲减的原因,然后把能保存,眼下,冲减成功。
补录冲减内容:
如果不是不是外销转内外销的情况,能完成冲减后,还是需要按冲减业务的正确的内容补录,以保证申报金额的变为。为了审核的方便,建议在冲减后,直接左键单击冲减条目,接着再点“增加”,此时总是显示冲减的内容,是从回车的,左面你选择要可以修改的内容进行修改,除了序号(不带Z头,哄然正常再申报连续)、出口日期、报关单号(原再申报时可能会笔数和报关单不符,此时补录按报关单逐条录入数据,报关单后三位自001起,逐条梳理可以修改)、出口代码、数量、原币离岸价、备注,然后存放,成功补录。
为啥没有要求在冲减后紧接着降分补录呢?通常是是为依靠原真确资料,只修改出现了错误的资料,不至于补录时再次出现失误,倒致后录入的资料不符。注意一点:补录时,在哪一条的基础上补录,系统自动出现参考那一条的基础资料。
附二、收齐单证
如果没有以前正常申报出口资料单证收齐(报关单、核销单),是需要在出口申报系统中并且“单证收齐”能操作。
在“基础数据采集”下中,选择“收齐出口单证明细录入数据”,在索引窗口鼠标右键点击要收齐的出口业务,会显示直接修改内容窗口,再点可以修改,逐项对照直接修改序号、收齐标志(填BH),出口报关单编号+序号,核销单编号,全面检查有误,存放。
收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。(详情见化合的明细申报时数据),只有单证收齐的出口业务,才才是出口退税基础数据资料。
五、出口退税申报资料:
1、表头
2、交接清单
3、确认单
4、汇总表
5、明细表
6、(单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、)
7、增值税申报表(含附表二)
8、上期汇总表
9、有应纳税额需符税票复印件
10、销售明细帐
11、扣费调整只能证明
12、出口退(免)税审核情况表
六、申报时
上列申报表除了“报关单”、“出口退免税政策审核情况表”外,所有的要单位印章企业公章,于次月15日前到税务进行检查、正常申报。
七、注意事项
为绝对的保证出口资料与账务处理的一致性,需注意一点200以内几点:
1、汇率:以中国人民银行每月首日公布的汇率为做凭证汇率。
2、接受外币算下来人民币可以计算,以海关报关单时间计算逐条算出,尽量的避免出现误差。
3、为只要价格计算的详细,建议速速数据录入出口申报数据,再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理能够完成,申报增值税,再明确的申报成功的增值税资料,继续数据录入出口申报数据中的增值税资料。
4、为能够防止出口资料出现有效期现象,个人建议通过出口业务登记,按出口时间顺序记录单证不齐业务,随时操纵到期申报时间,尽量减少因单证快过期倒致免抵税损失。
5、因发票金额与收汇金额不相符合照成的差额,要及时调整申报后出口收入;因按外汇牌价可以计算的出口收入与实际中结汇造成的人民币差额,要随时调整汇兑损益。
出口退税代理证明号怎么查到
法律主观思想:
出口退税证明该如何出具办事单位1、生产企业:出口退税企业的地方地县(市、区)级国家税务局(办税厅)2、外贸企业:出口退税企业所在地国家税务局进出口税收管理分局(处)或流转税科;办理条件凡经国家商务部及其直接授权单位赋予生命有出口经营资格的外贸企业、工贸企业、生产企业(除开外商投资企业)b2c或委托代理出口的货物和特定的事件退(免)税企业。办理程序(一)做代理出口货物可证明:生产企业和外贸企业代理人那些外贸企业代理出口,受托企业向其部门主管退税机关先申请开具证明“去代理出口货物其他证明”时,应提供给追加资料:1、代理出口货物报关单;2、出口收汇收汇核销单(出口退税专用联),协议标明由委托方收汇的.。3、代理出口协议。退税机关对本案所涉资料及去相关电子信息接受二次审核无误后,将出具《代理出口货物证明》。(二)重办报关单相关证明:出口企业因遗失等原因需可以补办出口货物报关单的,须在货物出口后90日内向主管退税机关再提交申请报告,总监办理退税机关核查关联电子信息和已退税数据,确定未退税的,可开具证明重办报关单相关证明。(三)出口商品退运已补税其他证明:出口企业因商品退运需办税务证明的,须向主管申报退税机关再提交申请报告、出口货物报关单、出口收汇核销单、出口发票等资料,主管可以退税机关核查去相关电子信息,确定未退税的,可开具证明《出口商品退运已补税证明》,如已退税,应在追补已退税款后,再出具本案所涉可证明。(四)进料加工业务单证办理1、外贸企业出料加工业务的去办理。(1)积极开展进料加工业务的外贸企业,需凭外经贸主管部门审批的“加工贸易业务批准证书”和《进料加工登记手册》向退税机关申请办理“进料加工业务”备案登记。(2)外贸企业以“进料加工”贸易减税进口原材料、零部件直接出售给其余企业加工时,应先填具“进料加工贸易申报表”,报国务院主管其申报退税的税务机关同意签章后再将此申报表报送材料主管其征收的税务机关,并据此在开具增值税专用发票时可按规定税率换算写明销售料件的税额,部门主管出口企业征收的税务机关对这部分销售料件的销售发票上的应缴税额不计征入库后,而由主管退税的税务机关在申请办理出口退税时在退税额中扣抵。2、生产企业进料加工业务的可以办理。(1)进料加工业务的登记。相继开展进料加工业务的企业,在履行每份进料加工复出口合同第一次进料前的,应持进料加工贸易合同、海关核发的《进料加工登记手册》并填报《生产企业进料加工登记申报表》,向退税部门可以办理登记备案手续。(2)进料加工业务的申报,继续开展进料加工业务的生产企业在向退税部门再申报办理“免抵退”税时,应同时如何填报《生产企业进料加工进口料件申报明细表》,去申请出具的证明《生产企业进料加工贸易免税证明》。(3)进料加工业务的核销。生产企业在《进料加工登记手册》到最后一笔出口业务在海关退税之后、《进料加工登记手册》被海关依法查扣前,需持手册原件、《进料加工海关登记手册核销申请表》到办理退税部门可以办理进料加工业务收汇核销手续。(五)来料加工业务单证去办理出口企业以“来料加工”贸易不免税进口原材料、零部件后,凭海关核签的来料加工进口货物报关单和来料加工登记手册向主管其出口退税的税务机关直接办理“来料加工可以退税相关证明”,持此可证明向主管其特别税的税务机关正常申报可以办理减半征收其去加工或委托加工货物及工缴费的增值税、消费税。货物出口后,出口企业应凭来料加工出口货物报关单和海关已退税的来料加工登记手册、收汇凭证向主管出口退税的税务机关申请办理退税手续。严重逾期未收汇核销的,总监出口退税的税务机关将局牵头海关和主管课税的税务机关及时应予以补税和处罚。(六)可以补办出口收汇收汇单证明企业对迩来外汇局申请办理外汇核销手续,出口收汇核销单(出口退税清洁液)因私人原因已丢失需办《补办出口收汇核销单证明》的,应向退税机关能提供报告、出口货物报关单(出口退税使用说明)、出口发票等资料,退税机关和对关联信息,去确认未退税的,出具证明《补办出口收汇核销单证明》。办理时限对已受理的出口企业退税申报,除单证或信息不齐外,当月可以备案审批未完结、申请办理退库手续是否收费不收费。以上应该是出口退税证明要如何开具证明的资料在内办理流程的法律信息。
报关单号和申报单号指的是什么?
报关单号和申报单号指的是什么?
指进出口货物收发货人或其代理人,明确的海关法律规定的格式对进出口货物的实际中情况做出书面形式申明,得以特别要求海关对其货物按可以参照的海关制度申请办理通关手续的法律文书。
你通知外汇的时候,银行会那些要求你填好一份国际收支申报单,这个单据被录入系统后,银行会为一大笔钱外汇收入编制一个编号,那是正常申报单号。
报关单号是可以然后找报关行的或在电子口岸查到的,进去结束后点“出口退税”,在最左侧有个“选择类型报送相关材料”,点开后会没显示报关单号及或者的核销单号,你点下你可以看见具体一点的资讯了。
再申报单号就找收款申报的银行网上查询。
想问下您的申报单号是有什么号啊?也有收汇起始和截止日期怎摸填啊?5分
你好!你们肯定跟我们一样、款到了银行会先并且预录然后再催企业进《国际收支网上申报系统(企业版)》要通过申报。如图(那是我去下载锭存的)里面的资料就有可以体现正常申报单号、还有一个申报日期。呃、我希望这资讯对你极大帮助。
外汇管理监测系统(企业版)里面的申报单号是怎么来的?
下面是我个人在建议使用外汇管理应用网上服务平台
跨境收支监测系统(以下国家建筑材料工业局监测系统)中归纳的使用注意事项我希望对你有帮助!
1、监测系统由外汇局统一修改系统管理员管理员进系统后必须去设置操作员方可操作
2、电子操作员设置
3、登入系统管理员后,换操作员操作需标题名系统管理员,原先换做操作员。原设置两操作员许可权一致
4、再次进入网上服务平台登录介面需输入输入企业程式码、使用者名称、密码(注意大小写错误)考虑后直接进入外汇监测系统
5、操作员直接进入监测系统(企业版),选择“企业网上报告管理”→“贸易信贷与融资报告”(选择类型或则要填好的选单)
6、外汇局强制推行监测系统后,还在是需要核销单出口前到网上通过需要备案,但仍需结汇、赋税
7、监测系统中申报单号、币种、出口/进口合同号不需自己数据录入,由报送海关、银行批量生成
8、顺利的话出/进口日期是公司出口该批货物太约估计什么呢时候能进/出口,要需要填写参看合同会签装货和到货日期
9、报告金额就是你的预收/预付货款的币种、金额实际
10、报关单签发时间日即出口报关日
11、公司在发来预收款达到预计2020年出口日90天未出口,且无正当理由,外汇局将责令退还预收款
12、做到提款去登记后,1-3天可以说在电子口岸可收汇余额里再产生一个预收款可收汇余额,只有一产生这种余额才能到银行结汇
13、值得注意的是,在检测系统里面再登记预出口日期,尽量把日期误差写小点,利于增强公司到银行想办法购汇
14、进出口收汇改革后,出口操作流程增加,只是因为能取消核销单,多了外汇监测系统,目的本质能取消纸质单证后出口在的是需要提交备案、收汇核销真接改由外汇局检测,省事了15、检测系统报告内容:(我们公司系统设定为A类企业,若被外汇局处罚很可能会解散战队B类、C类企业)
A类企业报告:30天以下的预付预收,90天左右吧的延期收汇、收付汇,
90天以下的远期信用证、海外代汇等贸易融资
发票正常申报去查询号是什么
发票申报是什么东西发票应按月通过缴销:在用川额发票的业户每次来时间限制领购一个月的发票。使用税控发票的业户应于每月再申报期在办税厅读卡并缴销发票,不然税控
外汇管理去登记里,有个提款登记,里面国际收支再申报单号是什么?5分
你送来境外泻入的外汇后,银行会那些要求你填好一份国际收支申报单,再申报单上有个流水号,银行会给你这份收入编一个号码,这种号码那就是国际收支申报号码。如果没有你已做了国际收支申报了,但可不知道号码,你不想问问看给你申请办理账务处理手续的银行就可以了。
你好,我第一次收汇核销,不明白再申报单号是什么,在哪这个可以可以找到10分
外汇花不完的时候先进科学了待核查账户,这时要去银行申报,主要注意是那说明该款项的来源。核销单的时候申贰单号是正常申报单上的号码。
预收货款的申报单号填什么啊?怎末知道申报时单号
仅有收了才明白了申报号码。
外汇管理局货到付款有再申报单号吗
境外汇款申请书/境内电汇申请书日期下面一行22个格子的那一串数。
要是硫酸纸不清楚,这个可以问确认付款退休审批银行。
格式是6位地区码+3位金融该机构程式码+2位金融机构顺序吗+直接付款日期YYMMDD+顺序号4位
地税登记号是什么?再申报号又是什么?
其实登记号那是一种你与他人区别的识别码。地税登记号分2中情况,如果不是你是个体,登记号那是你的身份证号码;如果没有你是企业,则办理登记号就是你所在地区的6位区位码加上组织机构程式码证的9位。
申报号码则是由地税局税务征缴系统批量生成的,如果真不知道,这个可以打给你的税务局专管员咨询。
什么叫国际收支状况申报号
去中国银行收汇时,
会出具证明一式三联的申报单,
根据申报单银行寄售处《出口收汇核销专用联(境外收入)》,
在《出口收汇核销专用联(境俯收入)》单据内的第一行申报号码就是你所要的国际收支正常申报号,
总之国际申报号,肯定是你填《企业一般批次核销报告表》上经常项目申报号码或出口收汇核销清洁液号码,
这种号码共22位
张总监 13826528954
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