好顺佳财税
2024-05-19 10:31:21
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内容摘要:出口退税中的问题,急!!!高分悬赏!你需要在最基础数据采集里的进货明细申报数据录入里逐笔查对一下进项发票的税额,有时你打上金额后,系统自动启动具体的税额数,会与发票上的税...
出口退税中的问题,急!!!高分悬赏!
你需要在最基础数据采集里的进货明细申报数据录入里逐笔查对一下进项发票的税额,有时你打上金额后,系统自动启动具体的税额数,会与发票上的税额数相差不多一分钱的。如果不是是这种情况的话,在基础数据采集里的进货明细申报数据录入里修改一下就可以了。然后再化合预申报数据,你不去税务了,直接能生成正式正常申报就可以了。
请问外贸企业出口退税额和申报退税额不一致是为什么?
不是你申报的是没有全退过来,只退了一部分。
或者是企业申报的有误,税务按对的的退了。
一般来说也是一直的,你可问税务一下。
出口退税申报操作会遇到哪些问题?
出口企业在出口货物时会不属于到退税的问题,出口企业的会计朋友相对于出口货物退税的操作如何确定有疑问呢?文中将为你的收拾出口退税申报后操作的部分常见问题,希望能够对大家有所帮助。
一、时间要求:
出口企业当年出口的货物,最迟应在货物报关从那里之日的次月起至次年4月30日前的各增值税再申报期内向人主管税务机关申报出口退(免)税。
二、顺序要求:
生产企业申报增值税纳税申报表和出口退(免)税时,应先再申报增值税纳税申报表,后再申报出口退(免)税。但应尽量,一旦税务机关经过审核,就不能改该企业的增值税纳税申报表。所以,在申报出口退(免)税后,应再三检查填报的申报表是否对的,增值税纳税申报表确认无误后后,再再点击出口退(免)税再申报。
三、取消勾选操作:
外贸企业应另外设账核算出口货物的金额和进项税额,若购置货物时又不能判断是主要用于出口的,先预提出口库存账,应用于那些用途时应从出口库存账提走。也就是说,外贸企业提出的主要用于内外销的进项和主要用于出口的进项是需要分别核算。
故,应按照以上原则:在取消勾选去确认发票操作前,先确定发票用途,打勾“进项抵扣”或“作用于出口退税”。例如:若取得发票中的货物暂没法确定出口销售或出口的,可先按照“用于出口退税”打勾最后确认,后期去确认使用较多内销建议使用,再可以办理“出口转内销可证明”,待证明开具后的次月申报后期,如何填写增值税申报表附表二“外贸企业进项税额抵扣其他证明”栏次进行抵扣。
四、不退税商品又或者免税商品:
导致企业申报的《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》或《外贸企业出口退税出口明细申报表》“出口商品代码”中填报的商品代码为不退税商品代码,或免税商品代码。企业需在申报系统中点击“在线申报”找不到“配置”在“退税商品码”中然后输入你所选的商品代码,来可以查询企业出口的商品如何确定为不退税商品或免税商品,查找该商品代码所对应的“特殊的方法商品标识”。若特殊能量商品标识为“1”,则该商品为不退税商品,需在增值税申报表中按范围问题征税率申报增值税;若特殊的方法商品标识为“2”,则该商品为免税商品,需在增值税申报表中按可以退税收入申报增值税。
五、报关单号:
出口企业在申报出口退(免)税时,系统提示“海关数据中无此报关单号”是的原因企业申报时的《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》或《外贸企业出口退税出口明细申报表》“出口货物报关单号”中填报的报关单号未在海关数据中可以找到。可能是该笔报关单的海关信息还未空间传送到税务机关的或报关单号录入出现错误倒致的,这时就必须企业等待报关单海关信息传送到税务机关或如何修改报关单号后接受申报。
张总监 13826528954
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