好顺佳财税
2024-05-15 09:50:11
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内容摘要:报关单上有两批货物的商品代码是一样的,东西略有差别,出口退税的...出口退税申报系统中录入数据报关单号时,要录入18位报关单号码+3位顺序号。报关单上第一项货物录入系统为...
报关单上有两批货物的商品代码是一样的,东西略有差别,出口退税的...
出口退税申报系统中录入数据报关单号时,要录入18位报关单号码+3位顺序号。报关单上第一项货物录入系统为18位报关单号码+001,第二项为18位报关单号码+002,以此类推。从你的问题很明显,报关单上的两批货物都使用了同样的的顺序号。解决办法:将第二项货物的报关单号末尾数字中改2。外贸企业的出口明细和进货明细都要改。
出口退税申报的操作步骤?
企业在做每个月的出口退税申报以前(企业每个月都做好再申报,就算当月是没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期出口单证明细,后再,按200以内步骤操作:
一、刚刚进入出口退税系统.叶绿里用户名:sa(尽量小写);初始密码为空.
二、当期隶属期设置.最后输入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.
三、基础数据采集-出口货物明细申报录入数据-新增.
1所属期批量生成.
2序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3分部期标志自动导入.
4进出料手册登记号填按的进料加工手册号,假如是一般贸易(并非进料加工业务),则为空.
5出口报关单号视情况而定
a.如果不是当期出口但是当期早收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(大多数,一份报关单会有好几笔业务,要逐笔录入数据,随后第一笔报关单号为编码的后9位+001,依次类推.),报关单号为12位数字.
b假如当期出口,也没收齐单证,报关单号视税务局的要求,若也没要求则为空,若要求填虚拟充值报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为2,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为2.
6出口日期为报关日期.
7外汇核销单号.如果外汇核销单早就收齐,填求实际核销单的号码,如果没有还没有收齐核销单,则为空.
8代理证明号.假如是代理业务,则为求实际的代理可以证明号,假如是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9单证收齐标志.如果没有当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,是没有收齐单证,则为BH.
10出口商品代码.可往下滑动选择,为海关填写的商品代码.该代码填写详细的征退税率.
11出口商品名称自动生成报表.
12单位批量生成.
13出口数量为不好算的出口数量.
14原币代码可下拉你选择.若为美圆,则为cny.
15原币币别自动生成.
16原币离岸价为报关的FOB价.
17原币汇率可以不为月初的汇率的或是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.
18人民币离岸价自动生成报表.
19美圆汇率同原币汇率.
20美圆离岸价批量生成.
21征税税率自动生成.
22退税率批量生成,由商品代码做出决定.
23征退税差额批量生成.
24应退税额自动导入.
25出口发票号为商业发票上的发票号,又不能为空.
26能保存/已取消/保存并增加.保存则存放该条记录,保存并增加就进入下一条记录的录入数据.
27序号未来mvp对记录的序号通过重新排列.如果断号的或重号,则不能不能并且以后以后的明细数据再申报.
四、基础数据采集-收齐出口单证明细录入-再新增.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,也做了出口货物明细再申报录入,因此早进行了申报,所以我,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.
1依据什么收齐的单证,找不到不对应的前期录入数据的数据,然后点击直接修改.
2隶属期自动生成.
3序号规则同出口货物明细申报时录入电脑.
4单证收齐标志为BH.很难看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏不变可填.
5出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,要逐笔录入电脑,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依次类推.),报关单号为12位数字.
6外汇核销单号为核销单上号码.
7总是显示报关单号与以前报关单号不一致,核销单号与以前核销单号不一致,确定修改成.
8能保存.接受下一笔能操作.
9序号nba状元签.对序号并且重新排列.断号或重号将肯定不能进行后来的明细数据正常申报.五、基础数据采集-生成出口货物冲减明细.
这一操作是对前期出口但就没收齐单证,本期做收齐单证但发现到有错误的业务,并且负数冲回和恢复录入系统的操作.其中出错很有可能除了:对与同一张报关单
1出口货物明细申报后数据录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报后录入电脑不是什么进料加工但收齐单证时发现到是进料加工.
2出口货物明细申报后录入数据的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.
3出口货物明细正常申报录入数据的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.
4出口货物明细再申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.
5出口货物明细申报数据录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.
6出口货物明细正常申报数据录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.
并且出口货物冲减:
1不对应有错误`的报关单可以找到出口货物明细再申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否是先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细再申报录入系统的里面会相应会出现一条记录,序号为Z000.
2对全部有错误`的报关单完了以后冲减后,后退,再次进入基础数据采集-出口货物明细申报录入系统,也可以见到生成沉淀的全部的冲减记录,序号全是Z000.参与序号nba状元签.
3不对应做过冲减的报关单,数据录入正确的的数据.特别注意:此时添写的报关单号和核销单号为实际中的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.
六、免抵退税申报-生成明细申报数据.
1隶属期自动启动带出登陆后是填如的隶属期,是可以改.确认.
2若要在申报前参与备份文件,复选备份文件当前系统.确定.
3填上申报数据能保存路径,也也可以实际查看网页按钮你选路径.确定.添写的新的路径系统会不自动创建角色.
七、进入到基础数据采集-增值税申报表项目录入-减少.查百度企业的增值税申报表,添写你所选的数据.
八、进入基础数据采集-增值税申报申报汇总表录入系统-减少.在空白处右键点击,系统会自动生成报表大部分数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不不能手工改,真接点击保存到.
九、免抵退税申报时-生成沉淀分类汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.
十、参照税务局的要求,将化合的明细申报数据和信息汇总申报数据报送到税务局,参与预申报时.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等那些反馈信息,并将信息反馈到企业.
十一、企业换取反馈信息后,参与反馈信息处理-税务机关反馈信息输入数据(得到).
十二、反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关综合反馈的信息,并对信息参与处理.
十三、将到了最后的数据报送到税务机关.
十四、免抵退税正常申报-打印出来申报报表.
打印200以内报表:
1出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)
2出口货物免、抵、退税申报明细表(单p单证收齐)
3出口货物免、抵、退税申报汇总表
4出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关没有要求)
企业当月的申报工作而今都结束了.
注:1以上操作均以生产企业出口退税系统版为例.
2以内操作不含当月不可能发生进料加工业务.
3各地税务机关的要求相同,很有可能倒致以上特定操作步骤不准确.
出口退税申报标志显示z是什么意思
出口退税申报标志会显示z是暂时的意思,也就是设置中了暂不再申报标注,申报者可以全选咨询关联号,接着在审核接受里边选择类型一下能取消标识,就这个可以都正常申报了。
出口货物退(免,Export Rebates)税,是由出口退税,其基本是含义是指对出口货物返还其在国内生产和流通环节实际中缴的增值税、消费税。出口货物退税制度,是一个国家税收的重要组成部分。出口退税主要是实际退给出口货物的国内已纳税款来调节平衡国内产品的税收负担,使本国产品以不含税成本刚刚进入国际市场,与国外产品在同等条件下接受竞争,最终达到可以提高竞争能力,扩大出口的创汇。
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