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好顺佳财税
2024-05-10 12:32:41
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内容摘要:大连出口退税问题自己去检查一下,或者再打印进去,检查。如果没有没问题的话就远程申报后,那是预审,过一两天上来查,会有综合反馈的。如果不是有问题就修改再预审,没问题的话就可...
大连出口退税问题
自己去检查一下,或者再打印进去,检查。如果没有没问题的话就远程申报后,那是预审,过一两天上来查,会有综合反馈的。如果不是有问题就修改再预审,没问题的话就可以不宣布正常申报了。
出口退税的操作明细流程
生产企业出口退税的流程
出口退税系统是增值税申报系统的一个有用的辅助系统,它可以解决的是企业出口业务应当及时享受啊的退税问题,那就是计算当期的应退税额.没理会增值税不说,只需有出口业务,税务局就没有要求企业使用出口退税系统.出口退税系统按照企业、税务局和海关使用的有所不同版本,将三者的数据通过对比和计算,不能形成了一个如有机的整体。只不过相对于是没有出口业务的企业来说,不可能形象的修辞到这种系统。企业在做每个月的出口退税申报前的(企业每个月都再做申报,除非当月就没出口业务0申报),应马上准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后把,按200以内步骤操作:一、刚刚进入出口退税系统。精灵召唤用户名:(再注意字母大小写);初始密码为空。二、当期隶属于期设置。最后输入的所属期为业务的管辖区域期。如:2006年10月10日对9月份业务并且处理,应填上200609。(该日期为退税隶属期的日期)三、基础数据采集——出口货物明细申报后录入电脑——新增审批。1隶属于期自动生成。2序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成。3隶属于期标志自动导入。4进出料手册登记号填按的进料加工手册号,如果不是是一般贸易(不是进料加工业务),则为空。5出口报关单号视情况而定。(1)如果没有当期出口而且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填换算的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(大多,一份报关单会有好几笔业务,要逐笔录入,随后第一笔报关单号为编码的后9位001,向上取整),报关单号为12位数字。(报关单和核销单为出口退税核销联原件,没法为复印件)(2)如果没有当期出口,是没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若还没有要求则为空,若没有要求填虚拟物品报关单号,则为年4位月2位00A00X,共12位数字。如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为2,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为2。(因我公司建议使用信用证结算,当月的业务一般都未必能在当月收齐单证,但可以不取得报关信息,是指报关单复印件,可填列报关单号)6出口日期为报关日期。7外汇核销单号。假如外汇核销单也收齐,填求实际核销单的号码,如果没有收齐核销单则为空。8代理证明号。如果不是是代理业务,则为实际中的代理可证明号,如果没有是有出口经营权的出口自己的产品则为空。9单证收齐标志。假如当期出口且收齐单证,则为空,如果不是当期出口,没有收齐单证,则为BH。(B代表无报关单,H代表无核销单。无核销单也就根本无法全面的胜利银行水单)10出口商品代码。可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码按具体看的征退税率。11出口商品名称自动提取。12单位自动生成。13出口数量为实际的出口数量。(以报关单时间计算)14原币代码可下拉选择.若为美圆,则为gbp。15原币币别批量生成。16原币离岸价为报关的FOB价。(注换算公式)17原币汇率是可以为月初的汇率的或是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额。(可一一确认汇率的取定,固定或是浮动,我公司考虑月初汇率)18人民币离岸价自动导入。19美圆汇率同原币汇率。20美圆离岸价自动导入。21征税税率自动生成报表。22退税率自动导入,由商品代码判断。23征退税差额自动导入。(当期不得增值税申报表部分)24应退税额自动生成。25出口发票号为商业发票上的发票号,肯定不能为空。(在用自制发票的填想自己做发票)26需要保存/已取消/存放并减少。存放则保存到该条记录,保存并增强再直接进入下一条记录的录入电脑。27序号魔皇神佛鲨对记录的序号接受重新排列.如果断号或是重号,则又不能通过那以后的明细数据申报后。四、基础数据采集——收齐出口单证明细录入电脑——2020年规划。这一操作是对前期出口但是没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.只不过前期出口,早做了出口货物明细正常申报录入系统,另外已经进行了申报,所以才,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作。1参照收齐的单证,找到随机的前期录入电脑的数据,然后点击修改。2隶属于期自动导入。3序号规则同出口货物明细申报录入数据。4单证收齐标志为BH。更说明,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏+可填。5出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位00X(常见,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,索性第一笔报关单号为编码的后9位001,第三行.),报关单号为12位数字。6外汇核销单号为核销单上号码。7不提示报关单号与以前报关单号不一致,核销单号与以前核销单号不相符,再确认替换。8需要保存.通过下一笔操作。9序号魔皇神佛鲨.对序号参与重新排列.断号或重号将没法进行后来的明细数据申报后。五、基础数据采集——生成出口货物冲减明细。这一操作是对前期出口但也没收齐单证,本期做收齐单证可是突然发现有错误`的业务,进行负数冲回和然后再数据录入的操作。其中错误很可能以及:这对同一张报关单:1出口货物明细正常申报数据录入为进料加工但收齐单证时才发现不是进料加工;出口货物明细申报后录入电脑并非进料加工但收齐单证时才发现是进料加工。2出口货物明细再申报录入电脑的商品代码与收齐单证的商品代码不一致。3出口货物明细申报后录入电脑的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致。4出口货物明细正常申报录入电脑的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致。5出口货物明细申报数据录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致。6出口货物明细申报后录入电脑的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序不一致。通过出口货物冲减:1随机有错误的报关单可以找到出口货物明细再申报录入的数据,再点击冲减出口,去掉是否是先收齐单证再做冲减前面的对号,确认.随后在出口货物明细申报后录入电脑的里面会或则又出现一条记录,序号为Z000。2对所有有错误的报关单做完冲减后,再次,进入基础数据采集-出口货物明细申报后录入系统,可以见到生成气体的大部分的冲减记录,序号全是Z000.接受序号nba状元签。3对应做过冲减的报关单,录入电脑正确的的数据.特别注意:此时填上的报关单号和核销单号为不好算的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空。六、免抵退税申报-生成明细申报数据。1分部期自动带出直接登陆是填如的隶属于期,可以不如何修改、可以确定。2若是需要在申报前通过备分,复选备份当前系统、确认。3填上申报数据能保存路径,也是可以是从打开浏览器按钮你选路径,判断、填入的新的路径系统会自动创建家族。七、进入基础数据采集——增值税申报表项目录入数据——减少。再结合企业的增值税申报表,填你所选的数据。八、进入到基础数据采集——免抵退申报汇总表数据录入——增加。在空白处右键单击,系统会批量生成所有数据。注意:汇总表中自动导入的任何数据不允许手工直接修改,然后再点保存到。九、免抵退税再申报——化合汇总资料申报数据。同免抵退税申报后——生成明细申报数据。十、根据税务局的要求,将能生成的明细正常申报数据和分类汇总申报数据报送到税务局,接受预申报。税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其余反馈信息,并将信息反馈到企业。十一、企业能够得到反馈信息后,并且反馈信息处理——税务机关反馈信息读取数据(接受)。十二、反馈信息处理——税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理。十三、将到最后的数据报送到税务机关。十四、免抵退税申报——再打印申报报表。不打印200元以内报表:1出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)。2出口货物免、抵、退税申报明细表(后期单证收齐)。3出口货物免、抵、退税申报汇总表。4出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关那些要求)。企业当月的申报工作眼下已经结束。注:1以内操作均以生产企业出口退税系统版为例。2以上操作不含当月突然发生进料加工业务.以后会在一类的文章中推荐进料加工业务的处理方法和步骤。3各地税务机关的要求相同,很可能倒致以下某些特殊操作步骤不详细.明细冲减要先做收齐的单证。
大连出口外贸企业 。在申报出口退税时,报关单是以人民币报关,退税时...
港币内港价格为FOB价格,假如成交为CIF或别的,应折成FOB
外贸企业退税是根据进项发票算出退税额的。和报关单上的出口额关系不是很大。
张总监 13826528954
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