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好顺佳财税
2024-01-18 11:17:27
1005
内容摘要:1、公司是小规模的纳税人个人委托代账处理:每一个月收费在200元起。2、经营人企业为一般纳税人:代理服务收费基本是在500元一个月起。3、要不然注册公司为外资企业的,代理...
1、公司是小规模的纳税人个人委托代账处理:每一个月收费在200元起。
2、经营人企业为一般纳税人:代理服务收费基本是在500元一个月起。
3、要不然注册公司为外资企业的,代理记账公司收费为:600元-1200元每一个月互相。
如果没有,注册公司在经营期间有零再申报或则补开的收取手续费票据量比较少,这对这类小规模战争公司,代理记账公司服务收费必须在200元一个月,就算按年并且缴纳费用的,一年收费在1280元。就算一般纳税人的公司个人委托一次性处理作账,按其账务处理的复杂程度,一般收取标准在400元-3980元一年。一般纳税人企业如果增票量也很多,而且开票的金额也比较好大,代理记账公司收费也就也就高。
一个月也可以申报后过退税的网页地址通常情况下,去申请出口退税是按批次的,尤其是出口业务比较好大的企业,大多数会一批一批的提交申请,那样的话企业可能会据实际中必须决定可以申请批次的。
操做都是一样的(一)申报明细数据录入
“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”,进入到操作窗口,直接点击“提高”刚刚进入编辑窗口并且数据录入,具体看要求::
关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报后这个可以有多个关联号。
1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则写串词关联号。需要只要每一个关联号下的进货和出口数量相等,并且购汇成本正常了。2、对多条进货(出口)对应一条出口(拿货)或多条进货方便按多条出口的,可在用一个关联号;
部门代码:仅有分部核算单位数据录入。在“部门代码”程序维护能够完成后,点击下▼选择。注意:进货和出口的部门码可以一一对应,同一部门码项下同一商品的进货和出口数量要互相垂直;
部门名称:自动生成;
申报年月:大赛期间正常申报的退税所属期,如“200704”,以第二环节正常申报报关单中日期最晚的月份为再申报月份,如:决赛当天申报后有3份报关单,出关后日期分别为“20070115”、“20070103”、“20070319”,那你本次的申报年月为“200703”。但遇上有退税率变动的,要分开再申报。此栏按直接进入时总是显示的“当前隶属于期”自动生成,亦这个可以更改,就是为了操作方便并绝对的保证清楚录入数据“申报年月”,我建议你在你每次数据采集前,先对“当前管辖区域期”进行更改后。
申报批次:本月第几次申报后,如第一次然后输入“1”。
序号:四位数字码,而且注意,序号一个关联号内又不能再重复一遍。如果一个月内有多次申报时,可以按顺序尝试编排。在数据录入时,是可以都输入输入“1”,在全部数据录入结束后后,通过数据分解,然后把通过“序号nba状元签”,建议按批次加顺序号通过物理排序。
出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”可以表示只有一进的货;“2”来表示仅有三个出口;
税种:增值税选“v”;消费税选“c”;
出口发票号:即企业出口商品的定单倒运编号;
报关单号:12位,由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。尽量:1、当报关单上只有一条记录时,录入电脑“9位码+0+商品项号01”;2、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入系统几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;3、假如关单上有4条记录,其中第三条不申报后退税,录入电脑时则不录入数据“003”项,录第4条记录直接跳到“004”。
出口日期:输入输入报关单中的出口日期。
欧元离岸价:录入实际中离岸价,算出兑换外币成本的依据,如报关并非FOB成交价,就度量单位成FOB价后录入。
核销单号:7位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“069956703”,数字间岂能留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则不审核程序出错。
代理证明号:若不是代理人以外外贸企业代理出口的货物,然后输入外贸企业提供给的“找代理商出口货物可证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号数据录入规则同报关单项号;若自营产品出口的,此项为空
远期收汇可证明:属远期收汇的,数据录入外经贸主管部门开具的远期收汇证明号;非远期收汇的,此项为空,不得擅入录入一丁点内容;
出口备注:可录可不录。
商品代码:见关单商口明细中“商品编号”,区分以上情况数据录入:
①商品编码仅为8位的,录入电脑8位商品编码后补加“00”补前10位码;
②同一商品名称相同,对应完全不同的征税税率,如征13在10位商品编码后加1,征17则加2(再注意)。
商品名称:自动生成,和报关品不一样,也不需要重做
单位:自动生成,不能修改
进货凭证号:10位发票代码+8位号码;
退消费税的,进货凭证号录消费税专用号码,该号码数据录入,不自动补录到专用号码栏。
分批本批次:开具增值税专用发票分割证明的要数据录入,若增值税发票数据1000,本次出口400,结余600,则大赛期间录入数据分批一批次“1”;下次用分割单申报时录入数据分批批次“2”。
供货方纳税号:按进货凭证的对应内容录入电脑;
进货数量:与内商品代码不对应计量单位的相对应数量,录入数据的数量没法=4或大于0关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与内商品代码随机计量单位不一致的,要按与内商品代码随机计量单位接受转换后,录入电脑对应的数量;委托加工后从那里的货物,录入原材料的有带时按加工收手的出口数量录入“进货数量”,加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。要是委托加工后出口方向的货物,其原材料是进料加工的进口料件,则数据录入加工费的胶时按加工收了的出口数量录入“进货数量”,辅料、包装物等的“进货数量”为空。购置其余外贸企业调拨的货物出口的,按分割单的数量录入数据“进货数量”,增值部分的“进货数量”为空。(特别说明:本案所涉金额录0时,不要在备注栏加“WT”)。
计税金额:即专用发票上的“计税金额”;
国家规定征税税率:录入系统该产品的征税率,增值税为17或13;消费税从价定率的按小数点数据录入,如10%,录入系统;从量定额的录入系统单位税额。
税额:自动生成。要是化合的税额比发票上的税额大,要并且改,小的是可以不作可以修改,按回车再次进入下个字段;
退税率:依据什么商品码自动生成;
可退税额:自动导入;
申报标志:空:该记录处于未正常申报状态R:该记录已确定是需要正常申报。
上述事项标志不需录入电脑,自动提取;
以上之后后,点击“保存”,按提示并且确认或确认并继续追加。
注意一点:退消费税的,在本案所涉增值税数据采集成功后,再参与消费税进货数据采集即可解决,不是需要再做出口处理。
在全部数据录入结束后后,通过数据分解,数据分解后分别在出口数据录入和拿货录入系统中通过“序号重排”、“核审认可”。
实退税数量以下为空,的确为错,数据加工处理后将又出现数字。
①进货出口数量关联检查:对同一关联号,同一商品码下的进货和出口数量并且检查。
进货出口数量关联检查”(此步必做,不然申报时数据可能会出错,而且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应申报退税额等栏目数据无法生成)。如果没有检查结果又出现标志“E”或“W”,则需对数据参与调整。关联检查后有“E”,必须检查。
建议您具体的要求全部外贸企业均在配置中设置里换汇成本的检查。
④生成沉淀预申报数据。
在关联检查结果未再次出现“E”的情况下,参与万分感谢一次性处理:
预申报:点击“数据加工处理”之“生成气体预申报数据”,依总是显示生成一个文件夹,将该文件夹压缩命名原则为本单位的海关代码,在国税网站上通过预审。输入输入关联号≤“”,在空白处输满“9”,生成预申报数据。
1税务机关综合反馈预正常申报审核结果。
2业根据综合反馈的预申报审核结果调整申报数据,准备好开始申报时。
麻烦问下预正常申报的方法,各个地方去处理可能不同,有些是本地上传国税网,有些是上申报大厅申报
1、生成申报数据并打印出来申报表
①、并可以打印退税申报表
确认申报数据准确无误后方可可以打印表格。
打印明细申报表:在“退税申报本次申报明细”和“退税拿货本次正常申报明细”中,先执行“扩大功能”申报表再打印,预览有误后,再点击可以打印及可。
汇总表的主要内容依据明细表数据批量生成,但企业是可以参与改。再注意200元以内内容有无信息有误:
申报批次
总进项金额
正常申报退税额
再打印汇总表,同上。不打印主要注意对“扩大功能”。
尽量一点:汇总表上的应退税额和进货税额可能会和明细表上有点儿小差异,可以修改的方法是:1应退税额要至少三表统一2进项税额要求和进货明细表的数据统一,和出货不统一,不引响退税申报
上述事项操作后,若发现自己有或已申报后数据中无数据,再点击“撤消第二环节申报时”,重新并且数据加工处理、能生成申报后。
③、生成退税软盘:
生成退税申报软盘”,选择路径后点“确定”。能生成申报软盘共12个文件:
建议:每一次申报按“申报年月+本批次”在硬盘组建一个文件夹进行数据备份,以防软盘损坏,尽量减少批次及序号反复重复。
遵循出口明细表顺序逐票整理整理装订单证:增值税专用发票、消费税须报消费税(出口货物专用)缴款、收汇核销单、出口报关单、出口发票。有不了解的地方是可以追问,只希望对你有帮助``!定购原材料之类的增值税发票必须随身携带要有,就没进项税额就肯定不能退税!预申报是在网上申报应该要到税务局这个要问你当地的税务局,问你的退税专管员,些地方用不着预申报的!软盘或U盘是将生成气体的申报数据送到税务局去拷给税局的,还有一个出口发票你是生产企业那有什么时候做帐什么呢时候开其实没什么问题!但自出口之日起90天内一定要申报退税,如出现意外要再申请可以延期,如不申请可以延期就要做出口转内销了!希!依附:
张总监 13826528954
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