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好顺佳财税
2024-05-28 09:25:35
2092
内容摘要:企业网上申报CA认证书安全登录已过期非CA进不了怎么办你是哪个地方地区的,以下是上海地区的处理,你可依据此法你所选去处理你自己的!先直接联系航天信息网上申报软件中提示“C...
企业网上申报CA认证书安全登录已过期非CA进不了怎么办
你是哪个地方地区的,以下是上海地区的处理,你可依据此法你所选去处理你自己的!先直接联系航天信息
网上申报软件中提示“CA已到期”,如何能操作?
友情小提示:由于所有的网上申报企业已建议使用电子签名,CA证书过期后,才能产生的签名串将不被第三方机构认可,安全性也会迅速下降。所以我,建议更新CA证书。
适用范围:网上申报软件或网上认证软件显示CA已快到期(若显示尚未快过期则暂无须可以更新)。
先到自动更新地点:
1.普陀区中山北路3000号长城大厦15楼(近曹杨路)
2.松江区松乐路128号月夏大夏1514室(近谷阳路)
火药类资料:CA证书、密码纸、本月直接扣款凭证
注意事项:
1.可以更新前要先打印本月代扣凭证。
2.松江和长宁出口退税网上申报企业没更新u棒后的处理:
松江区出口退税企业:需需要带CA证书与海关代码至松江出口退税所(松江区南其昌路751号林芝大厦6F)找信息管理员,做出口退税网上信息变更。
长宁区出口退税企业:需带好CA证书与海关代码至长宁税务局(长宁区天山路1827号9楼)找货劳科经老师,做出口退税网上信息变更。
3.若不是一般纳税人则需联系航天金穗做网上手抄报的信息变更(tel:34069911)。
外贸企业出口退税流程及账务处理
数据录入
1、在裂天科技系统里录入系统数据
A、首先奔入战天系统——选择月份——选择基础数据采集——退税数据采集——出口明细录入包括进货明细录入数据;
B、出口明细录入数据——报关单18位号码再另外001…007共21位(前提是正确的有误)前提是同一关单号1笔以上出口的商品(注意一点该序列号自动启动顺序)——出口日期(必须正确的无误后)——出口商品代码(前8位)——商品名称——计量单位(注意一点一般会有kg和PC两种计量单位)——美元(如果是别的币种需按当月1日中间价换算单位)——需要保存
C、进货明细录入电脑——进货增值税发票左上角号码+右上角号码——销售方税号——发票日期——因序列号与关单序列号对应该发票会与某张关单号商品代码完全相同(如果差别需要录入关单上的商品代码)——录入系统关单上标准名称——进项发票名称——关单数量——发票数量(如果两者计量单位不一致要计算得出)——计税金额——税额(退税额是系统据商品代码自动出现跳回)——保存
三、数据处理/数据反馈
1、将数据录入后的数据——刚刚进入数据处理——接入金税盘——做预申报(不接入金税盘则没法无法形成预申报压缩文件,该文件名wmysb代码、税号、月份)——刚刚进入国税网网上办税系统——(先录入电脑本单位税号、密码)——点击出口申报界面——申报数据类型——你选择外贸企业退税预正常申报——查看网页中,选择wmysb文件——确定上传——可以上传后约1小时(有反馈则去下载)
2、将下载的文件——直接进入玄天系统——数据综合反馈——退税申报反馈信息——就没疑点(有疑点则再点看什么好疑点,通过预申报疑点调整)——在战天系统——数据处理——正式地申报(无法形成文件wmzssb代码、税号、月份)——数据不打印——3张表(出口退税进货明细申报表/出口退税出口明细申报表/外贸企业出口退税信息汇总申报表.
3、将WMZSSB文件——在国税网上申报系统——选择类型外贸企业退税正式地申报后——查看网页——上传成功WMZSSB文件——几小时后反馈信息下载——PDF文件(与数据打印出来文件格式完全相同)
四、增值税申报
1、附表一在补开那些发票栏——的销售免税货物(填好本月出口商品折合人民币金额)
2、主表——录入数据出口免税货物金额(与附表一相同)
3、附表二当期公司购买未提交抵扣的出口进项税金
五、出口商品的会计处理(会计分录)
A、借:银行存款(应收账款——XX单位)XXXX金额(美金计算得出金额)
贷:主营业务收入——出口收入XXXX金额
B、转销售成本
借:主营业务成本——出口成本(该商品购进成本)XXXX金额
贷:存货——XXXX存货(该商品公司购买成本)XXXX金额
C、出口退税
借:其他应收款——应收账款出口退税XXXX(是上述事项申报出口应退税额)
借:主营业务成本——外销成本(征收与退税之差)
贷:应交税金——应交增值税——进项税金XXXX(购进出口的进项税金)
请问在哪里可以查询出口产品的出口退税率?
1、在支付宝首页的
搜索框
中再输入:中国政务服务平台,在搜索结果中中,选择第一条。
2、能找到“税务服务”中的“
出口退税率
可以查询”。
3、直接进入出口退税率可以查询界面,可以看到必须再输入商品名称。
4、以查询“苹果”的出口退税率为例,输入商品名称后再点下方“去查询”按钮。
5、网站查询结果中有几个关与苹果的分类,就中,选择第一个:鲜苹果。
6、追加,鲜苹果的
商品代码
及其出口退税率没显示出去了,非常方便。
张总监 13826528954
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